合肥特殊教育中心2025年单位预算

合肥特殊教育中心2025年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2025年收支总表

2.合肥特殊教育中心2025年收入总表

3.合肥特殊教育中心2025年支出总表

4.合肥特殊教育中心2025年财政拨款收支总表

5.合肥特殊教育中心2025年一般公共预算支出表

6.合肥特殊教育中心2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥特殊教育中心2025年政府性基金预算支出表

8.合肥特殊教育中心2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥特殊教育中心2025年基本支出总表

10.合肥特殊教育中心2025年项目支出总表

11.合肥特殊教育中心2025年政府采购支出表

12.合肥特殊教育中心2025年政府购买服务支出表

13.合肥特殊教育中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥特殊教育中心2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥特殊教育中心2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥特殊教育中心2025年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥特殊教育中心始建于1963年，学校招生对象为听力障碍、视力障碍、智力障碍三类特殊学生，学制从学前教育、九年义务教育一直延伸至综合高中教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，认真落实立德树人根本任务，坚持专家引领、开放办学、创新发展，统筹推进德育建设、课程建设、课堂建设、队伍建设和校园文化建设，搭车、抢位、争先，积极融入长三角一体化进程，向着“建儿童友好型学校，办一流现代化特殊教育”的办学目标不断迈进。是公益一类事业单位。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥特殊教育中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥特殊教育中心实有各类人员263人，其中在职168人、离休0人、退休95人。

三、2025年度主要工作任务

学校将继续以建儿童友好型学校、办一流现代化特殊教育，竞技长三角、打造“学在合肥”特教品牌为发展目标。

（一）坚持党建引领。加强党的全面领导，充分发挥党组织总揽全局、协调各方的领导核心作用；自觉运用党的最新思想理论成果指导实践，不断推动学校改革发展。

（二）加强队伍建设。将加强教师队伍建设作为办学治校最重要的基础工作来抓，专家引领、校内打磨与校际交流实践并重，围绕一个中心(教师核心素养持续提升)，推动两个转变(教育观念、教学行为)，实现三个提升(师德水平、课堂教学水平、教育科研水平)，培养和造就一批有思想、有作为，在全省乃至全国有影响力的“教育家型”名师，为办好一流现代化特殊教育提供强有力的人才支撑。

（三）推进教育改革。持续推进课程改革，进一步拓展教学资源供给，创新教学模式，努力提供适宜的教育；发挥现代化教学装备作用，全面促进信息技术与教育教学融合发展。树立学校与家庭、社会相结合的“大融合”教育理念，探索融合教育新路径，着力为特殊儿童当下和未来更好融入社会奠定基础。开展跨校、跨部门、跨学科综合性教学研究，加大对职业教育、融合教育、孤独症教育、适宜教育等热点、难点问题研究力度，积极抢占特教改革前沿阵地，让教师在研究中不断成长。

（四）培育教育成果。依托课题研究，先进引领、统筹兼顾、优选项目、重点打造，着力做好更加多样化教学成果培育工作。

第二部分  2025年单位预算表

合肥特殊教育中心2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥特殊教育中心2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥特殊教育中心2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥特殊教育中心2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥特殊教育中心2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥特殊教育中心2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥特殊教育中心2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥特殊教育中心2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥特殊教育中心2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥特殊教育中心2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥特殊教育中心2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥特殊教育中心2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥特殊教育中心2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥特殊教育中心2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥特殊教育中心2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥特殊教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥特殊教育中心2025年收支总预算5049.50万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥特殊教育中心2025年收入预算5049.50万元，其中：一般公共预算拨款收入5045.30万元，占99.92%，比2024年预算减少831.07万元，下降14.14%，下降原因主要是七十五中学2025年预算无须在特教安排，2025年人员经费由生均定额转为据实安排、无预留人员经费；其他收入4.2万元，占0.08%，比2024年预算增加4.2万元，增长原因主要是康复民生训练费项目增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2025年支出预算5049.50万元，比2024年预算减少826.87万元，下降14.07%，下降原因主要是七十五中学2025年预算无须在特教安排，2025年人员经费由生均定额转为据实安排、无预留人员经费。其中，基本支出4653.88万元，占92.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出395.62万元，占7.83%，主要用于信息化运行、租赁、维护，特殊教育专项资金，市属学校校舍维修及校园环境整治，2025_家庭经济困难学生生活补助_初中，合肥特殊教育中心培智中职汽车美容专业实训功能室，学校宿舍实木床（含配套柜子）等项目。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥特殊教育中心2025年财政拨款收支预算5045.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出3475.42万元，占68.88%；社会保障和就业支出961.57万元，占19.06%；卫生健康支出168.91万元，占3.35%；住房保障支出439.39万元，占8.71%。 

与2024年预算相比，收、支总计各减少831.07万元，下降14.14 %。主要原因：一是七十五中学2025年预算无须在特教安排；二是2025年人员经费由生均定额转为据实安排，无预留人员经费。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥特殊教育中心2025年一般公共预算拨款5045.30万元，比2024年预算拨款减少831.07万元，下降14.14%，主要原因：一是七十五中学2025年预算无须在特教安排；二是2025年人员经费由生均定额转为据实安排，无预留人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3475.42万元，占68.88%；社会保障和就业支出961.57万元，占19.06%；卫生健康支出168.91万元，占3.35%；住房保障支出439.39万元，占8.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算14.52万元，比2024年预算减少442.48万元，下降96.82%，下降原因主要是七十五中学2025年预算无须在特教安排，家庭经济困难学生生活补助和城乡义务教育生均公用经费项目增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算3437.90万元，比2024年预算减少372.71万元，下降9.78%，下降原因主要是2025年人员经费由生均定额转为据实安排，无预留人员经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2025年预算23万元，比2024年预算减少46.80万元，下降67.05%，下降原因主要是专用设备购置项目金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算432.82万元，比2024年预算增加39.04万元，增长9.91%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算352.50万元，比2024年预算减少2.59万元，下降0.73%，下降原因主要是存在在职转退休、调出人员和辞职人员，社保经费有所下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算176.25万元，比2024年预算减少1.30万元，下降0.73%，下降原因主要是存在在职转退休、调出人员和辞职人员，社保经费有所下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算168.91万元，比2024年预算增加2.09万元，增长1.25%，增长原因主要是退休人员增加，退休医疗卫生支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算340.15万元，比2024年预算减少3.47万元，下降1.01%，下降原因主要是存在在职转退休、调出人员和辞职人员，社保经费有所下降。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算99.25万元，比2024年预算减少2.86万元，下降2.80%，下降原因主要是在职人员提租补贴计提基数变动，提租补贴减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥特殊教育中心2025年一般公共预算基本支出4653.88万元，其中：

工资福利支出3671.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出520.67万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助461.81万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2025年项目支出预算安排395.62万元，比2024年预算减少490.53万元，下降55.36%，下降原因主要是七十五中学2025年预算无须在特教安排且专用设备购置项目金额减少。主要包括本年财政拨款安排391.42万元（其中一般公共预算安排391.42万元），其他收入安排4.20万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥特殊教育中心2025年安排政府采购预算151.51万元，比2024年预算增加81.71万元，增长117.06%，增长原因主要是市属学校校舍维修及校园环境整治等4个项目通过政府采购安排，政府采购项目增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥特殊教育中心2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥特殊教育中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年均未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年均未安排公务用车运行费,主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥特殊教育中心编制项目绩效目标8个，预算资金395.62万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥特殊教育中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算408.51万元，比2024年增加36.69万元，增长9.87%，增长主要原因是单位运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年合肥特殊教育中心政府采购预算总额151.51万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算104.76万元、政府采购服务预算23.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥特殊教育中心固定资产总金额（原值）35952.32万元，较上年减少2980.30万元，其中，土地、房屋及构筑物28156.95万元、设备6202.81万元、其他资产1592.56万元；无形资产总金额（原值）9186.02万元，其中土地使用权8887.50万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥特殊教育中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥特殊教育中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。